ОФОРМЛЕНИЕ ВОЗВРАТА ЧЕРЕЗ РКМ
описаны оформление возврата:
- предоплаты
- товара оффлайн
- товара онлайн
Оформление возврата ПРЕДОПЛАТЫ в 1С
1. Продажи -> Чеки ККМ
2. Найти нужный чек от покупателя.
Проверить наличие галочки в «прием денежных средств без передачи товаров» (это значит, что чек предоплатный, а не закрывающий)
Проверить наличие галочки в «прием денежных средств без передачи товаров» (это значит, что чек предоплатный, а не закрывающий)
3. Создать на основании -> Чек ККМ на возврат
4. Откроется окно создания Чека ККМ на возврат.
Проверить наличие галочки «Возврат денежных средств без передачи товаров»
Проверить наличие галочки «Возврат денежных средств без передачи товаров»
5. Нажать вкладку Товары и Услуги.
Оставить товары которые вернул покупатель.
6. Перейти на вкладку Безналичная оплата -> Отменить оплату
Оставить товары которые вернул покупатель.
6. Перейти на вкладку Безналичная оплата -> Отменить оплату
7. Пробить Чек
Оформление возврата ТОВАРА в 1С ОФФЛАЙН продажи
1. Находим чек ККМ БЕЗ галочки «прием денежных средств без передачи товаров».
Это значит, что:
Это значит, что:
- чек закрывающий - если была предоплата;
- чек обычный, единственный - если предоплаты не было.
2. Нажимаем Создать на основании - Чек ККМ на возврат
3. Если есть марка - нажимаем кнопку Акцизные марки и сканируем марки товаров.
4. Далее нажимаем Завершить подбор
Если марок нет - пропускаем пункт 3 и 4
5.Переходим во вкладке Предоплата. Сумма предоплаты должна быть равна сумме возврата.
Если возврат частичный (продали на 50000, а вернули 25000), то сумму предоплаты меняем на нужную сумму.
6.Пробить чек
Если марок нет - пропускаем пункт 3 и 4
5.Переходим во вкладке Предоплата. Сумма предоплаты должна быть равна сумме возврата.
Если возврат частичный (продали на 50000, а вернули 25000), то сумму предоплаты меняем на нужную сумму.
6.Пробить чек
Оформление возврата ТОВАРА ОНЛАЙН продажи
1. Находим Заказ покупателя по которому пришел возврат.
После проверки отсутствия фактических повреждений товара и признаков носки оформляем Приходную накладную.
Для этого в списке Заказов покупателя, стаем мышкой на нужный заказ и нажимаем кнопку “Связанные документы”
После проверки отсутствия фактических повреждений товара и признаков носки оформляем Приходную накладную.
Для этого в списке Заказов покупателя, стаем мышкой на нужный заказ и нажимаем кнопку “Связанные документы”
2. Далее 2 раза нажимаем на Расходную накладную - Открываем ее
3. Нажимаем "Создать на основании" - "Возврат от покупателя"
4. Оставляем позиции, которые по факту пришли от покупателя.
Провести и закрыть.
Пишем в чат Чеки ККМ номер заказа, по которому нужно сделать возврат денежных средств.
Провести и закрыть.
Пишем в чат Чеки ККМ номер заказа, по которому нужно сделать возврат денежных средств.
